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娄底市国有土地上房屋征收中心2016年度部门决算公开说明

作者: 文章来源:娄底市住建局 发布时间: 2017-09-13 字体:【】【】【

.根据娄底市编委“三定方案”(娄编[2012]43号)确定我单位为市住房和城乡建设局管理的全额拨款事业单位,核定全额拨款事业编制40名;必赢客时时彩破解版委托我单位行使如下职责:

(一)宣传、贯彻执行有关国有土地上房屋征收与补偿管理法律、法规;

(二)牵头草拟市辖区内国有土地上房屋征收与补偿的相关规范性文件。

(三)负责对房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况的调查登记工作。

(四)负责组织有关部门进行社会稳定风险评估。

(五)负责草拟房屋征收决定,经授权发布征收公告。

(六)负责对征收补偿方案进行论证并予以公布

(七)负责组织房屋征收评估和补偿安置资金的管理工作。

(八)负责与被征收人签订征收补偿协议,督促被征收人在约定期限内履行搬迁义务,组织对被征收房屋实施拆除。

(九)指导市区国有土地上房屋征收与补偿工作,负责娄星区、娄底经济开发区集体土地上的统规统建安置房的建设。

.2016年部门决算编报范围

为娄底市国有土地上房屋征收中心。收入包括公共预算收入、纳入预算管理的非税收入以及国有资产有偿使用等收入;支出包括保障单位基本运行的经费,以及安置基地和安置房建设及管理等专项经费。

.娄底市国有土地上房征收中心2016年度部门决算表

(一)、收入支出决算总表

(二)、收入决算表

(三)、支出决算表

(四)、财政拨款收入支出决算总表

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

.娄底市国有土地上房屋征收中心2016年度部门决算情况说明

(一)娄底市国有土地上房屋征收中心2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年收入总计9197.82万元。其中财政拨款收入6842.16万元,纳入专户预算管理的非税收入2355.66万元;上年结转结余1195.72万元。总计支出1258.39元,其中城乡社区支出10157.91万元,其他支出0.48万元。结转下年235.15万元。收入比上年8251.34万元增加946.48万元,支出比上年8757.70万元增加1400.69万元。

(二)娄底市国有土地上房屋征收中心2016年度收入决算情况说明

2016年总计收入9197.82万元,其中财政拨款收入6842.16万元,占总收入74%。纳入财政专户管理的事业收入2355.66万元,占总收入的26%

(三)、娄底市国有土地上房屋征收中心2016年度支出决算情况说明

2016年总计支出10158.39万元,其中基本支出259.51万元,占总支出的3%,项目支出9898.88万元,占总支出的97%。其中人员经费242.04万元

(四)、娄底市国有土地上房屋征收中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入6842.16万元,比上年3774.67万元,增加3067.49万元,财政拨款支出6842.16万元,比上年3774.67万元增加3067.49万元,其中城乡社区支出6841.68万元,其他支出0.48万元。

(五)、娄底市国有土地上房屋征收中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。

2016年财政拨款支出6842.16万元,比上年3774.67万元增加3067.49万元,其中城乡社区支出6841.68万元,其他支出0.48万元。

2.财政拨款支出决算结构情况。

2016年财政拨款支出6842.16万元,其中基本支出216.88万元,占财政拨款支出的3%,项目支出6625.28万元,占财政拨款支出的97%

3.财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出2016年预算241.6万元,其中基本支出216.34万元,项目支出25.26万元,2016年实际财政拨款支出6842.16万元,其中基本支出216.88万元,项目支出6625.28万元,主要原因是一部份原列入专户管理的收入调整为列入预算内管理,因此支出科目也相应进行了调整。

(六)、娄底市国有土地上房屋征收中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出216.88万元,其中人员经费178.28万元,占基本支出的82%(工资福利支出165.16万元占一般公共预算财政拨款基本基本支出的76%,对个人和家庭的补助支出13.2万元,占一般公共预算财政拨款基本的6%)公用经费38.6万元。占一般公共预算财政拨款基本支出的18%。工资福利支出165.16万元,其中基本工资78.92万元,绩效工资24.81万元,其他工资29.06万元,其他社会保障支出32.36万元;对个人和家庭的补助支出13.12万元为住房公积金;公用经费支出38.6万元,其中办公费8.73万元,印刷费0.62万元,水费1.38万元,电费5.00万元,邮电费1.23万元,差旅费1.96万元,维修(护)费0.32万元,培训费0.28万元,公务接待费3.89万元,被装购置费0.28万元,公务用车运行维护费7.88万元,其他商品与服务支出7.03万元。

(七).娄底市国有土地上房屋征收中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年“三公”经费支出11.76万元,比预算12万元减少0.24万元,其中因公出境经费这0,公务用车购置经费这0,公务用车运行维护费7.88万元其中燃油费4.77万元,保险费0.52万元,维修费2.35万元,过关费等0.24万元,比预算减少0.12万元,公务接待费3.88万元,比预算减少0.12万元,基本达到预算要求。

2.娄底市国有土地上房屋征收中心“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年无因公出国(境)和公务用车购置,机关公务用车1辆,国内公务接待40批次160人。

(八)、娄底市国有土地上房屋征收中心2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年无政府性基金收支。

(九)、其他重要事项

1.机关运行经费支出情况。娄底市国有土地上房屋征收中心2016 年度机关运行经费支出216.88 万元,比2015 年减少297.32万元,主要原因是:由于编制实名制没有落实,人员的社会养老保险及年终绩效工资等没有发放列支。

2.国有资产占用情况。截至2016 12 31 日,本部门共有一般公务用车车辆1 辆。

3.预算绩效情况的说明。

2016年已编制了预算绩效目标,并已做出了2016年单位整体及专项绩效自评,对我单位工作起到了很大的推动作用,基本达到预期的目标。

 

            娄底市国有土地上房屋征收中心

2017年9月12日

 

市国有土地上房屋征收中2016年度部门决算公开表格


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