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娄底市市政维护管理处2017年部门预算说明

作者: 文章来源:娄底市住建局 发布时间: 2017-02-13 字体:【】【】【

一、单位职能职责及机构设置情况:

我处为财政全额预算的副处级事业单位,归口必赢客时时彩破解版,前身为原娄底市市政工程局,成立于1978年。主要职责是负责市本级城市道路、桥涵、下水道等市政设施的维修和养护及顶管施工工作;负责市本级城市道路、桥涵、下水道管理的法律、法规、条例及有关政策的宣传和组织实施;负责城区维护及大修改造年度计划和中长期计划的编制及具体组织实施;经市住建局授权负责市本级道路、桥涵、下水道等市政设施的基建占地和破道挖掘审批管理等工作。

我处编制31人,截止2016年底,实有人数共45人,其中在职人员29人(财政统发22人,非财政统发7人),退休人员16人。内设办公室、计财科、工程技术科、质量安全科、经营管理科、人事教育科。

二、2017年部门收支预算概况:

2017年部门预算编报范围为管理处机关事业单位支出。收入包括公共预算收入、行政事业性收费收入以及国有资产有偿使用等收入;支出包括保障单位基本运行的经费,以及市政设施维护管理、非税收入成本等专项经费。

(一)关于2017年度收支预算情况总体说明

2017年收入预算数375.15万元,均为一般公共预算财政拨款支出预算数375.15万元,所有支出为城乡社区支出,属于基本支出。

(二)关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明

2017年收入预算数375.15万元,均为一般预算公共财政拨款,其中:经费拨款299.79万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款 75.32万元,上年结余0.04万元。

(三)关于2017 年一般公共预算基本支出情况说明

2017年,一般公共预算支出数为375.15元,均为城乡社区管理事务支出,属于基本支出,无政府采购事项

1. 保障运行日常支出 2017年预算数为196.37万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出146.22万元,商品和服务支出35.91万元,对个人和家庭的补助支出14.24万元。

2. 保障运行专项支出2017年预算数为178.78万元,系本单位非税收入成本及为市政设施维护管理工作而发生的支出,按支出内容分类其中:非税收入成本41.90万元,市政设施维护管理专项经费122.77万元,专项事业费14.11万元。

(四)“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算总计 5.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费 3万元,公务用车运行费2.5万元,公务用车购置费0万元。与上年“三公”经费预算无增减变动。

(五)政府性基金预算支出情况的说明

2017年,我单位没有政府性基金预算支出。

 

 

附件:1.2017年部门收支预算总表

2.2017年“三公”经费预算表

        

 

                                 2017210


    附件:  娄底市市政维护管理处 2017年部门预算和“三公”经费预算公开表格.xls
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